如何使用收银系统结账？
下面就以（天店收银系统）为例，具体操作方法如下：
1、运行收银系统登录账号。
2、检查收银系统的商品档案是否下载成功。
3、有客人来购物的时候，使用扫码枪扫客人带过来的商品。
4、软件会自动把扫过的商品放在收银界面的购物清单。注意听扫码枪的声音，没扫成功会发出不一样的声音。
5、扫完一位客人的商品就按键盘的结算快捷键“小键盘的”这样就会弹出收款的界面，问一下客人使用哪种支付方式，然后在收银机上面选择该支付方式。
6、如果客人说是会员，需要积分或者使用会员储值卡付款的话，在收款界面就点会员。
7、然后让客人刷一下会员卡或者报手机号码。看到会员信息之后就按键盘的enter键或者用鼠标点一下消费。
8、进入消费的界面后，看客人要使用什么方式来支付，再选择支付方式，如果会员是用储值卡消费直接点储值卡。
9、如果客人是使用现金支付的话要注意结算的时候看该找零多少钱，然后小票打印出来的时候钱箱会自动弹开，把现金放进去，找零给客人，就行了。
一、收银流程？
收银员的工作流程：
（一）准时到岗，换好工装，整理好仪容仪表，签到，查看部门交接班本，与夜班收银做好工作交接
（二）参加早会，做指定区域的清洁卫生
（三）准备好备用金、零钞袋、各类单据；调试好打印机、收银系统、做好开单、收银的准备
（四）领用吧台物资物料、水果、各类饮品，切好高峰时段的果盘，做好高峰期来临的相关准备工作
（五）收银服务：
现金流程：
1、确认账单
2、告知金额
3、收钱与验钞
4、找零
5、询问发票
6、感谢顾客并送客
刷卡结算流程：
1、确认账单
2、告知金额
3、刷卡操作
4、签字确认
5、询问发票
6、感谢顾客并送客
收银岗位任职要求：
1、品德优良，不贪图私利；
2、身体健康，经历充沛；
3、工作责任心强，耐心、细致、快速的完成本职工作，全心全意为顾客服务。
4、本岗位任职人员需与公司签订《收银员岗位承诺书》
收银员岗位职责 ：
1、遵守各项管理规定，服从单位管理及领导安排。工作必须热情、认真、负责，按规范站姿站位为顾客提供优质服务，收银员仪表大方，按规范着装，妆容淡雅大方，工作岗位不能空岗，不准串岗；
2、与本班组和相关部门密切配合；需要时，为客人提供问讯等服务。
3、熟练掌握前台收银软件的操作，在规定时间内为客人结完帐；
4、做好班前准备工作；
5、保证每笔帐款结算快速、准确、有条不紊；
6、兑换好当天所需要零钱，备用金必须天天核对，不得以白条抵现，做好当天交接工作，认真清点备用；
7、除财务人员盘点货物或领导人员例行检查，杜绝非收银员（包括管理人员）进入收银台；
8、在任何情况下，所有人员不允许携带食品进去收银台；
9、客户到收银台接打电话时，要为客户准备好纸笔；
10、客户到收银台停留，要保持站立服务姿势，主动微笑问询，您有什么需要吗？需要我为您做点什么？等语句。如宾客在收银台消费，应主动热情服务，积极推销商品及其他服务项目；
11、输单时，不能私自用其它服务项目同值代替其它消费项目；
12、跟办上一班未尽事宜；
13、收银员不得无故撤单，如要撤单，必须注明原因，并由前厅主管或值班经理签字方可。私自撤单，造成跑单的由收银员负责；
14、下班必须按企业规定逐项交接清楚，交接要及时、准确，对于签单顾客结算时，必须由当事人签字，每班结束，编制《收银员收入明细表》等内部帐表；
15、收银员遵循公司保密制度，不经企业领导批准不得让无关人员动用收银台电脑或翻看单位营业收入报表，不得向无关人员及企业外人员泄露企业经营收入情况。
16、负责设备的日常包养，保证机器正常运作；
17、承办上级交办的其它工作。
收银员注意事项：
一、每班收银员需按酒店管理要求进行交接班。交班项目包括：打印一张收银员交班汇总表，清点所有的款项（现金、信用卡、挂帐、预付金、备用金），按规定封包投入投币箱，和下一班办理交班手续，填写交班记录。
二、每班需将当班入帐的所有原始票据交接给下一班，原始票据包括：帐单、押金单、杂项单、扣数调整单。全部票据由夜班收银员上交财务部日核员。
三、所有的扣数项目（负数帐项），如：房费调整、杂项调整、电话费调必须填写手工票据，注明相关的操作原因，且经过相关负责人签字确认。在电脑中录入时，需在备注栏说明。
四、不能随意进行转帐操作。所有的转帐操作必须按酒店管理流程执行，如代其他客人付帐。尤其注意的是不能将冲减的帐目，通过转帐方式转移到其他客房。一经发现，按做弊处理。
五、除预付金之外的所有杂项现金收入必须在相应的杂项单上加盖现金章，并由 相关人员签字确认。
六、客人离店帐单一定要由客人签字确认，打印完帐单后，需立即在电脑中给客人办理离店结帐手续。客人离店后，没有正常理由不得将客人追回，追加入帐，冲销帐务，或者进行其它帐务操作。
七、两头班的收银员要按规定在夜审前和夜审后各打印一张交班表。
八、当日离店客人的未签单，或者客人做短期的离店又返回酒店入住的，可以用 暂离处理。暂离客人在月底要进行帐务处理。
二、用友财务软件如何结账?
可以考虑如下操作结账(1) 执行“期末”|“结账”命令，进入“结账”窗口。(2) 单击要结账月份，单击“下一步”按钮。(3) 单击“对账”按钮，系统对要结账的月份进行账账核对。(4) 单击“下一步”按钮，系统显示“12月工作报告”。(5) 查看工作报告后，单击“下一步”按钮，单击“结账”按钮，若符合结账要求，系统将进行结账，否则不予结账。注意：? 结账只能由有结账权限的人进行。? 本月还有未记账凭证时，则本月不能结账。? 结账必须按月连续进行，上月未结账，则本月不能结账。? 若总账与明细账对账不符，则不能结账。? 如果与其他系统联合使用，其他子系统未全部结账，则本月不能结账。? 结账前，要进行数据备份。取消结账（取消结账后，必须重新结账）(1) 执行“期末”|“结账”命令，进入“结账”窗口。(2) 选择要取消结账的月份“2003.01”。(3) 按“Ctrl+Shift+F6”键激活“取消结账”功能。(4) 输入口令“1”,单击“确认”按钮，取消结账标记。注意：? 当在结完账后，由于非法操作或计算机病毒或其他原因可能会造成数据被破坏，这时可以在此使用“取消结账”功能。
