家具厂整套账务流程
家具厂会计的日常工作要做哪些报表?家具厂会计都需计提什么？
第一，家具厂会计的日常工作要做库存商品进销存台账，财务报表包括利润表，资产负债表，现金流量表，其次就是工资表，考勤表。
第二，家具厂会计需要计提，固定资产折旧等。
家具行业如何做账务处理？
1、前期发生的费用，建议将其计入管理费用的科目名下，这样可以在会计做帐时，方便应付税务检查。
2、公司营业执照还没有办理下来时，发生的油费、办公用品费、员工饭费、水电费、购进的原材料、还有辅助材料、机器设备等。
分别可以列入管理费用其他费用，固定资产，应付福利费，其他应交款的科目下。而当正常营业后，就将管理费用及其他应交款转入主营业务收入，以及营业外收入即可。
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2．定期核对。为保证资金的准确与安全，各行处除进行每日核对外，还要按业务类型进行定期核对，核对的内容主要有：
(1)使用丁种账的账户，如汇出汇款、其他应收款等科目，应按旬加计未销账的各笔金额总数，与该科目总账的余额核对相符。
(2)贷款借据必须按月与该科目分户账核对相符。
(3)余额表上的计息积数，应按旬、按月、按结息期与该科目总账的累计积数核对相符。
(4)各种卡片账每月与该科目总账或有关登记簿核对相符。
(5)在年终决算前，固定资产的账与实物和固定资产卡片原值、折旧金额核对相符，低值易耗品与低值易耗品备查簿核对相符。
(6)与中央银行和其他银行及非银行金融机构往来的对账单应及时换人核对相符。
(7)联行间的账务核对，按联行查清未达办法定期核对。
参考资料来源：百度百科-账务处理
家具厂月末怎样结转生产成本以及会计账务处理流程
结转生产成本的分录是，借：库存商品 贷：生产成本 即产品入库的意思
完整账务处理流程(结账)
1.结转损益
借：主营业务收入
其他业务收入
投资收益
营业外收入
贷：本年利润
借：本年利润
贷：主营业务成本
其他业务成本
营业务税金及附加
三个期间费用
资产减值损失
营业外支出
2.利润总额=本年利润的贷方-本年利润的借方=X
3.假设所得税税率25%，所得税=X×25%=Y。计提并结转所得税；
①.计提所得税；
借：所得税费用 Y
贷：应交税费——应交所得税 Y
②结转所得税；
借：本年利润 Y
贷：所得税费用 Y
4.净利润=利润总额X－所得税Y=Z，将净利润结转到利润分配，即结转本年利润；
润Z×5%=K
①计提盈余公积；
借：利润分配——提取法定盈余公积 J
——提取法定公益金 K
贷：盈余公积——法定盈余公积 J
——法定公益金 K
②结转盈余公积；
借：利润分配——未分配利润（J＋K）
贷：利润分配——提取法定盈余公积 J
——提取法定公益金 K
6.企业期末“利润分配——未分配利润”账户
=利润分配的贷方－利润分配的借方=Z-J-K
7.企业期末留存收益=（J+K）+（Z-J-K）=Z
有关家具制造企业会计如何做账
1、前期发生的这些费用，建议您将其计入管理费用的科目名下，这样可以在会计做帐时，方便应付税务检查。
2，公司营业执照还没有办理下来时，发生的油费、办公用品费、员工饭费、水电费、购进的原材料、还有辅助材料、机器设备等，分别可以列入管理费用。
其他费用，固定资产，应付福利费，其他应交款的科目下。而当正常营业后，就将管理费用及其他应交款转入主营业务收入，以及营业外收入即可。
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企业做账流程
1.根据原始凭证编制记账凭证
2.根据记账凭证编制科目汇总表
3.根据记账凭证和科目汇总表登记会计账簿(包括总账和明细账)
4.根据会计账簿(主要是总账)编制会计报表(包括资产负债表和损益表)
5.根据会计报表编制纳税申报表
6.年终结转损益(也可以逐月结转损益)
7.编制年度会计报表(包括资产负债表，损益表，现金流量表)
8.根据年度会计报表编制所得税年报和其他各税种的汇算清缴自查表
生产企业操作流程
第一步：根据企业实际发生的业务单据进行编制记账凭证，平常发生的经济业务单据要及时准确的填制记账凭证，规模大一点的企业为了反映现金、银行存款、往来账款、销售收入等情况，凭证填制必须及时，以便给老板提供数字。
一旦等老板需要数字在填制，可能就要被整，规模小一点的企业，由于企业业务较少，老板都心中有数，这时一般会计人员就月底一次性处理，然后在登记有关账薄，具体结账情况要根据企业性质结合老板的思路进行操作。
确保财务人员在企业能够起到相关的作用，让老板更加重视财务人员，多汇报、多交流是做企业财务的关键。编制凭证一般小型企业都在月底结算时才编制凭证，因为企业业务很少，老板自己心中有数，不及时反映各财务状况。
月底处理好在反映企业状况，企业规模较大的企业，账务处理要及时一些，以防拖延会给企业造成不必要的损失，企业日常业务内容比较固定，所以凭证编制内容变化不大，会计只要按照固定模式逐一编制凭证即可。企业通常业务凭证类别有以下几类：
1、完税凭证每月月初企业成功申报后，可去银行打印完税凭证，不能在银行打印完税凭证的应去税务机关打印。取得凭证后及时入账，冲减上月计提税金或直接记入当月费用（如印花税等不需要预先计提的税金，在取得时直接记入费用）。
2、业务发票处理 将当月填开和取得发票分类入账，按照发票的性质分别通过存货、现金、银行存款、往来账户、应交税费以及费用科目进行核算。
将全部专用发票入账后，查看进项税额和销项税额明细账的金额合计，是否与当月防伪税控开票系统统计的金额以及网上认证返回的认证金额是否一致，然后计算当月缴纳税金金额。
参考资料来源：百度百科-做账
