请客户吃饭报销单怎么填写《请客吃饭费用报销单怎么写》
手写费用报销单，是请领导吃饭的，费用项目、类别怎么写
报销项目有：包括招待费、办公费、差旅费、电费、水费、电话费、租赁费、审计费、咨询费、无形资产摊销、维修费、低值易耗品摊销、燃油费、运费、邮寄费、保险费、检验费、劳务费、其他、银行手续费、利息收入、利息支出、汇兑损益等。
费用报销单必须用蓝、黑水笔书写，用胶水粘贴附件，不得使订书针、大头钉、回形针串别。不符合规定的，财务部门作退回处理。报销的原始发票要求是正规发票，确实无法取得，可以采用《付款凭单》代替，但需写明原因，且金额不得超过100元。发票级次：增值税发票－普通发票－正式收据。
注意：每张报销单只填写一个类型的费用，原始单据粘贴在费用报销单下，收据和发票的单据也要分开。
扩展资料：
报销单据的审核：
1、费用报销单据经手人签名后，由各部门主管签字确认。
2、财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内，对各项报销费用进行严格认真的审核，凡符合报销标准的，审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后，由报销人交总经理审批。
3、经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问，而报销人又无法提供总经理批准的报告时，审核人应退回报销单据。
公司请客户吃饭的报账单怎么写的范文
尊敬的领导 （冒号）
今天是。。。。。的日子，我们无比高兴，就到。。。。。。去庆祝了一下，庆祝完后，心情十分不错，由此，打打提高了工作效率。
因此，特请领导予以明察，给予报销为盼。
xxx 年 月 日
请顾客吃饭的钱怎么写报销单
公司的餐饮费怎么填费用报销单
答：员工出差会发生一些费用，返回后，应填费用报销单。
按规定程序审批，到财务部门报销。
费用项目：您可写是为那个合同项目，
类别：您乘动车车票、打出租，您写交通费，
吃饭，您写餐饮费
住宿，您写住宿费
报销日期：您实际报销的时间，
附件：总共您报销的张数
金额：您按照各项实际发生的金额如实填列
供您参考！
公司的餐饮费怎么填费用报销单
业务招待费列支范围
在业务招待费的范围上，不论是财务会计制度还是新旧税法都未给予准确的界定。在税务执法实践中，招待费具体范围如下：
（1）因企业生产经营需要而宴请或工作餐的开支；
（2）因企业生产经营需要赠送纪念品的开支；
（3）因企业生产经营需要而发生的旅游景点参观费和交通费及其他费用的开支；
（4）因企业生产经营需要而发生的业务关系人员的差旅费开支。
税法规定，企业应将业务招待费与会议费严格区分，不得将业务招待费挤入会议费。纳税人发生的与其经营活动有关的差旅费、会议费、董事费，主管税务机关要求提供证明资料的，能够提供证明其真实性的合法凭证，否则不得在税前扣除。在业务招待费用核算中要按规定的科目进行归集，如果不按规定而将属于业务招待费性质的支出隐藏在其他科目，不允许税前扣除。
一般来讲，外购礼品用于赠送的，应作为业务招待费，但如果礼品是纳税人自行生产或经过委托加工，对企业的形象、产品有标记及宣传作用的，也可作为业务宣传费。同时要严格区分给客户的回扣、贿赂等非法支出，对此不能作为业务招待费而应直接作纳税调整。业务招待费仅限于与企业生产经营活动有关的招待支出，与企业生产经营活动无关的职工福利、职工奖励、为企业销售产品而产生的佣金、以及支付给个人的劳务支出都不得列支招待费。
关于公司的餐饮费怎么填费用报销单上文也介绍了，餐饮费的会计处理。出差时，本人的日常餐费可计入“管理费用”的差旅费（出差人正常餐饮，不包括宴请）；公司组织会议时，与会餐费可计入会议费；员工聚餐时，可计入职工福利费；员工加班餐费，可计入职工福利费
