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二清机，鉴定完毕，别用资金不安全
二、金钥匙本利丰自助机办理的有风险?
有，只要是这类东西都有风险，但是，风险率和收入是成正比的。
三、财务部的工作要求
（一）出纳部分：
1、 严格执行现金管理制度和银行结算制度，负责现金收支和银行结算业务，并做好登记现金、银行存款日记帐工作。
2、 负责保管库存现金、各种支付、结算凭证、空白支票
3、 及时收取核各类提交报表及单据；类票根进行审核，所缴款项及时入
4、 及时与销售中心财务对帐，定期将地产代收物业费划
5、 及时与银行进行对帐，票进帐、汇款进帐
6、 每月初汇总业主交来的消费券，及时制表并与地产相关人员对帐，进行物业费的划转；
7、 定期做好工服约定金、客餐券、奖罚的款物对帐工作；
8、 按时完成科行存款余额调节表，报表，并及时送交相关部
9、 及时做好年底各类款项的清缴工作；
1审计工作；
11、 算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理；
12、 及时收回据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金；
13、 坚持财务手续，严格审核算，对不符手续的发票不付款；
14、 按时完成公司及部门布置的各项工作；
（二）收费方面工作：
1、 配合相关部门开展工作，积极与各部门加强沟通协调，修正现有的工作程序，使之更标准化、规范化；
2、 审核各种款项，做好把关的工作，保证公司利益不受损失；
3、 及时准确地提供基础财务数据；
4、 配合金钥匙服务中心一起做好管理费的收缴管理力度，彻底清理欠费情况，把收缴率提高到95％；
5、 继续做好二期收楼工作；
6、 配合朗园车库的收费准备工作；
7、 工作；
（三）帐务管理方面：
1、 继续严格财务收支、监督及管理工作。
2、 负责审核所有原始凭证，填制记帐凭证，对企业经济管理和建议。
3、 认真编制会计凭证，按时编制会计报表，定期向各使用者报送。
4、 熟练使用财务软件编制各种报表，写财务分析。
5、 指导收，建账和盘点工作，随时掌握公本控制。
6、 负责公司经济合同履行的审核、登记、归档工作，并编制相关报表。
7、 负责成本核算，编制各部门收支报表。
8、 办理相关税务事项。
9、 负责债权、债务的清算，定期进行财产的清点、核算。
10、 年度审计工作。
11、 进行国
12、 国家统计局统计年报工作。
13、 进行工作。
14、 各类
15、 协助财务经理工作的开展，本部门各项工作的协调开展及员工培训工作。
16、 上报集团各类报表、远程合并报表等。
17、 继续配合集团进行上市的相关财务工作。
18、 部门员工管协调工作。
19及突发工作。
（四）资产管理部分：
1、 按照资产类别对公司资产进行分类、编号，并将分类编号后的资产录入资产管理软件。为便于对日常资产的管理，保证资产账实相符，每月对记入帐，对新增的固定资产贴标签，实行“一物一码”的管理模式。资产实物管理采取监督”的办法，定使用人员）提供“资产清单”，以示责任人（或资产使用人）的使用情况及明细。
2、 工作的需要及时向行政部门提出资产的.增减,维修,报废和更新等申请报告.对于资产属于非正常损坏丢失的,将根据实际情况要求资产责任人(或使用人员)进行赔偿.任何须按公司固定资产管理的规定，办理相关交接，转移手续。凡是手续职工资。
3、 牵头进行一年一度的资查盘查工作并
4、 监督和复核物业仓库每
（五）食堂方面：
1、每月定期核算饭堂原材料直播单数据的正确与否；
2、负责食堂的帐务管理工作及凭证的录入，在帐帐相符、帐实相符、帐表相符的情况下进行过帐，结帐。并按时上交饭堂经营情况表；
3、每月按时将会计凭证进行装订成册、存档；
（六）文案管理及其他：
1、部门各类文件的收发传递工作。
2、定期做好部门文件资料的分类、存档管理；
3、对收据的保管及发放都要做到井然有序，按照“以旧换新”的制度严格执行；
4、客餐券还是以现金形式购买，为确保公司员工的身体健康，外公司员工需到本公司就餐的必烦持市级正规医院的体检表或健康证前来购买客餐券，否则一律谢绝；
