催报销怎么说(怎么催财务报销)
财务怎么催款
问题一：财务如何催款 1.先细看合同：一般合同有付款期限，根据合同日期来确定催款事项
2.向具体操作该笔业务的业务员了解合同完成情况、对方电话、具体经办人、对方财务部电话等，进行电话催款。必要的话，可以上门催款。
一般是应该由销售部门的业务员来催款，首先，业务员最清楚该项业务具体情况。其次，有的公司业务员业务提成与到款额挂钩。再者，业务员对应的是对方采购人员，由财务来催款，不是很合适。
但现在小企业尤其是私营企业，老板也开始要求财务来催款了。
问题二：作为一个财务怎样很好地催款 说句实在话，你这个问题，确实是目前社会上的难点，企业辛辛苦苦一年经营下来挣了不少钱，可年终结算的时候一看，一大半是应收账款。对企业的影响很大，但作为财务负责人的你，是无法亲自要帐的，最多是与对方多联系，催促对方，也不好办，在这里我给你建议几种方法，你看可不可以用得上。
1、你们可以把任务下到每个业务员的身上，谁的业务谁负责追讨。追讨回来给业务员提成，否则将扣一部分提成。让业务员自己去死缠滥打把款要回来。
2、与对方比较市场调查，你如果要去要钱，先做足对方情况的调查，我举个例子：假如有一天你要去某公司要钱，对方第一句话就说：“你们那酒不好卖啊，上了促销，设了堆头，根本没有起色，全砸手里了。”你如果把对方的情况调查清楚惑知道一些，你拿出一份调查结果，说：“我调查了你供货的那几个分销商和酒店。我们产品的销售情况很清楚，你的回款情况我也了解，我知道你们有能力还这笔货款，如果你不还，我只能整天跟着你要了。”对方一定很吃惊，因为你很了解他们的情况。
3、应收账款的追讨要分情况而定，一种是天天去要，就是软磨硬泡那种，坐在那里不走。如果老板不搭理，就跟着他一直说，让他头大；第二种方法：就是叫上相关部门的人去要。比如说工商、税务人员啊等等，利用社会关系逼迫他还钱。并且停止给他供货。商人嘛，靠产品赚钱，停了他的货就是停了财源，有些人就屈服了。
4、什么时候给经销商打催欠电话也是有学问的。在欠债人情绪最佳的时间打电话，他们更容易同你合作。例如下午3：30时打电话最好，因他们上午一般忙着做生意，下午是他们点钞票的时候，一般心情都较好，此时催欠容易被接受。必须避免在人家进餐的时间打电话。此外，在经销商进货后，估计他卖到80%后催还欠款的时机最佳，这时有钱，只要你态度坚决，他考虑到公司进货时有个好脸色怎么说也得还一部分。最后是月底到来时，有的经销商考虑到要到公司结月奖时，有个大家都乐呵呵的局面，他也会还掉部分欠款的。
在收到欠款后，要做到有礼有节。在填单、签字、消帐、登记、领款等每一个结款的细节上，你都要向其具体的经办人真诚地表示谢意，以免下一次他故意找借口刁难你。如因对方的确没钱，也要放他一马，发脾气的目的主要是让他下一次别轻易食言。一般不能在此时去耐心地听对方说明。如客户的确发生了天灾人祸，在理解客户难处的同时，让客户也理解自己的难处。如你可说就因没收到欠款，公司已让你有一月没领到工资了，连销售部经理的工资也扣了一半。在诉说时，要做到神情严肃，力争动之以情。
以上是我以前与朋友聊天的时候，或是看书的时候偶遇吧，现在整理给你，但愿对你有借鉴作用吧。
问题三：公司哪个部门负责要帐 催款 正常情况下企业回收账款都是销售人员去催款，一般不设立专门负责要账人员或部门，只有发生纠纷资金回收困难公司才会出面，但一般都是以法律诉讼形式出现，当然，客户流失是肯定的。从关系角度上来讲也只有销售人员最熟悉客户，催帐也是合情合理。希望你不要因此而抱怨或丧失斗志，如果说拿到订单是你的苦劳，那么成功回收账款便是你的功劳了。试着调整自己的心态，每份工作总有其不如意的地方，若是能将绊脚石变为垫脚石我想你前方的道理必会越走越宽！加油！
问题四：催款是会计主要的职责吗? 当然不是,应该有专门的部门来做,要不就业务部来做.但你说的这种情况老板让你以财务的名义去催,是可以理解的,催款的事情是做财务的主要职责这话是错的.
问题五：如何有效催款 1.催款应该直截了当。催款不是什么见不得人的事，也没有什么妙语，最有效的方式就是有话直说，千万别说对不起，或绕弯子。
2.在采取行动前，先弄清造成拖欠的原因。是疏忽，还是对产品不满，是资金紧张，还是故意，应针对不同的情况采取不同的收帐策略。
3.直接找初始联系人。千万别让客户互相推诿牵着鼻子走。
4.不要做出过激的行为。催款时受了气，再想办法出出气，甚至做出过激的行为，此法不可取。脸皮一旦撕破，客户可能就此赖下去，收款将会越来越难。
5.不要怕催款而失去客户。到期付款，理所当然。害怕催款引起客户不快，或失去客户，只会使客户得寸进尺，助长这种不良的习惯。其实，只要技巧运用得当，完全可以将收款作为与客户沟通的机会。当然，如果客户坚持不付款，失去该客户又有大不了的?
6.当机立断，及时中止供货，特别是针对客户“不供货就不再付款”的威胁;否则只会越陷越深。
7.收款时间至关重要，坚持“定期收款”的原则。时间拖得越久，就越难收回。国外专门负责收款的机构的研究表明，收款的难易程度取决于帐龄而不是帐款金额，2年以上的欠帐只有20%能够收回，而2年以内的欠帐80%能够收回。
8.最大的失策之一是要求先付一部分款。经验证明，应该要求全额付款，虽说拿到一点总比一点没拿到好，却不如收回更多。
9.采取竞争性的收款策略。只要客户还在营业，他总得向供货商付款。如果你没有收到钱，那他肯定位给了别人。获得优先付款机会的供应商通常是与客户保持长期良好业务关系和个人关系的企业，因为谁都不愿意跟朋友闹翻脸。
10.收款要有“钻劲”，要有穷追不舍的精神。我从实践中摸索出了对债务人(业务当事人、主管负责人、财务负责人)实行“三紧跟”的战略，即紧跟在办公室里，紧跟在吃饭上厕所的后面，紧跟在下班回家的途中。虽说有些过份，不得已而为之啊!滴水石穿，绳锯木断，有时确也起到了“功夫不负有心人”的作用。
11.收款要有“柔劲”。从道义上讲，欠别人的款，心有歉意，理应对债权人礼宾相待。但不少欠债单位，有的对你板着老脸，有的对你不屑一顾，有的甚至不让你进门!收债人此时就得屈尊就下，用兵之计，攻心为上，说尽人间好话暖语，赔上一个真诚的笑脸，对那“三种人”实施“情感投资”，精诚所至，为争金石所开。
12.收款要有“韧劲”。清收欠款是一项长期艰苦的业务，讨债人要有一种坚韧不拔的毅力，哪怕别人无理地把你象打发乞儿一般，也须忍辱负重，坚守阵地。临阵逃脱，则会前功尽弃。看见了一丝曙光，决不放过机会，同时要学会诉苦，不能同情对方，相反要让对方同情。
13.求助于专业收帐人员或诉诸法律。总有一些骗子和不讲理的客户存心赖帐不还，与他们讲理无异于“对牛弹琴”，采取正常的收款方法往往难于奏效，而一些很不正规、甚至别出心裁的催帐方式则有奇效。因此，当收款难度较大时，可以请那些有特殊收款能力和丰富收款经验的“专业收帐人员”去收帐。如果此法仍不能奏效，剩下的唯一选择就是直接诉诸法。
问题六：做财务的我们该怎么面对催货款？ 你好！应收账款催款如果不配合的客户，如果可以停止业务，早点停止业务，小心应收账款变成“阴款”，死账会导致虚增销信，白白交税，占用企业大量企业。一般应收账款管控：事前调查，即不是所有客户都是我们要的，有些客户口碑就差，千万就要。事中控制，我们要明白一点“客户习惯是我们给养成”，如果懒客户，都是平时迁就的结果。我们要对其信用额度进行控制，凡是不给钱，对账单不签字，都要停止发货，防止没必要的坏账产生。事后补救，就是对一些死账的客户，通过一些手段，要回款项，降低损失。通过你的帖子，我个人建议，跟客户再沟通一下，如果真得不行，就报给你老总，让老总出面，老总出面都不行，完全考虑以终止业务目的通知对方，请律师出面，法庭见。
问题七：财务部门怎么配合销售部门催款 财务部门提供催款数据，业务部门负责跟对方联系。财务部门监督业务部门的催缴情况。
问题八：做业务该如何催款？ 业务员如何催款？教你几招年底，相信很多朋友，为了能收回货款而着急，而计划着呢，怎么说呢，一年到头，总要收回些钱好回家去过年吧。1.催款应该直截了当。催款不是什么见不得人的事，也没有什么妙语，最有效的方式就是有话直说，千万别说对不起，或绕弯子。2.在采取行动前，先弄清造成拖欠的原因。是疏忽，还是对产品不满，是资金紧张，还是故意，应针对不同的情况采取不同的收帐策略。3.直接找初始联系人。千万别让客户互相推诿牵着鼻子走。4.不要做出过激的行为。催款时受了气，再想办法出出气，甚至做出过激的行为，此法不可取。脸皮一旦撕破，客户可能就此赖下去，收款将会越来越难。5.不要怕催款而失去客户。到期付款，理所当然。害怕催款引起客户不快，或失去客户，只会使客户得寸进尺，助长这种不良的习惯。其实，只要技巧运用得当，完全可以将收款作为与客户沟通的机会。当然，如果客户坚持不付款，失去该客户又有大不了的？6.当机立断，及时中止供货。特别是针对客户“不供货就不再付款”的威胁；否则只会越陷越深。7.收款时间至关重要，坚持“定期收款”的原则。时间拖得越久，就越难收回。国外专门负责收款的机构的研究表明，收款的难易程度取决于帐龄而不是帐款金额，2年以上的欠帐只有20%能够收回，而2年以内的欠帐80%能够收回。8.最大的失策之一是要求先付一部分款。经验证明，应该要求全额付款，虽说拿到一点总比一点没拿到好，却不如收回更多。9.采取竞争性的收款策略。只要客户还在营业，他总得向供货商付款。如果你没有收到钱，那他肯定给了别人。获得优先付款机会的供应商通常是与客户保持长期良好业务关系和个人关系的企业，因为谁都不愿意跟朋友闹翻脸。10.收款要有“钻劲”，要有穷追不舍的精神。我从实践中摸索出了对债务人（业务当事人、主管负责人、财务负责人）实行“三紧跟”的战略，即紧跟在办公室里，紧跟在吃饭上厕所的后面，紧跟在下班回家的途中。虽说有些过份，不得已而为之啊！滴水石穿，绳锯木断，有时确也起到了“功夫不负有心人”的作用。11.收款要有“柔劲”。从道义上讲，欠别人的款，心有歉意，理应对债权人礼宾相待。但不少欠债单位，有的对你板着老脸，有的对你不屑一顾，有的甚至不让你进门！收债人此时就得屈尊就下，用兵之计，攻心为上，说尽人间好话暖语，赔上一个真诚的笑脸，对那“三种人”实施“情感投资”，精诚所至，为争金石所开。
问题九：跟客户催款，该怎么说？ 对于还需合作的客户只能友情提醒，对于以后不需要合作的客户，建议采用先对账，发函确认应收账款。再先礼后兵，以正式文书的形式告知对方，按郸约应该什么时候结清欠款，以及不履行合约会造成什么样的后果，如果实在不行，可以通过法律程序。
问题十：财务上对账催款的流程是什么，具体点。求大神指点 30分 按公司查清该收该公司多少钱，打对方电话核实款项后，先礼后兵的要钱
怎么委婉的请领导报销费用？
委婉的请领导报销费用技巧
1、间接法
通过间接的表达方式，以商量的口气提出请求，令人易于接受。
好的表达：你能否尽快帮我一个忙，把这件事情处理好？
对照表达：尽快替我把这件事办一下。
2、缓言法
借助于辅助语来减缓话语的压力，避免唐突，充分维护对方的面子。
好的表达：小王，不知您可不可以把这封信带给他？
对照表达：小王，把这封信带给他！
3、悲观法
通过流露不太相信能成功的想法把请求表达出来，给对方和自己以
退路。
好的表达：你可能不大愿意，不过我还是想麻烦你一趟。
对照表达：你去一趟！
4、缩小法
把要求说得很小，以便对方接受，达到满足自己的愿望和要求。
好的表达：你帮我这一步就可以了，其余的事情我自己来做。
对照表达：（前提是这件事有些为难对方）这件事就全靠你了。
5、谦恭法
通过抬高对方、贬低自己的方法把请求表达出来，显得彬彬有礼。
好的表达：您老就别推辞了，我们都在恭候您呢。
对照表达：请您出席我们的会议。
6、知错法
表明自己知道不该提出请求，出于无奈。
好的表达：真不该在这个时候打扰您，但实在没有办法。
对照表达：麻烦您去一趟。
7、体谅法
先说明自己体谅对方的心情，再提出请求。
好的表达：我知道你手头也不宽裕，不过实在没办法，只好向你借一借。
对照表达：请你借一点钱给我。
8、迟疑法
首先讲明自己本不愿打扰对方，再提出请求、缓和语气。
好的表达：这件事我实在不想多提，可你一直没有帮我办。
对照表达：你怎么一直没有替我办？
9、述因法
提出请求时把具体原因讲出来，使对方感觉到很有道理，应该帮助。
好的表达：隔行如隔山，我一点儿也不懂那里的规矩，你是熟悉的，就替我办了
吧。
对照表达：你帮我办吧！
10、乞谅法：
先请对方谅解，再提出请求，显得友好、和谐。
好的表达：恕我冒昧，我又来麻烦您了。
对照表达：我又来麻烦您了。
11、被动法
通过运用被动句式，避免提及对方，婉转表达请对方帮助办事的有
关意图。
好的表达：如果事成了，不会让你白操心的。
对照表达：如果按时完成，我就奖励你。
12、不定法
运用不定代词代替“你”“我”来表达相关意思，使话语平和。
好的表达：谁求不着谁？任何人都会这样做的。
比照表达：我只好这样做了。
怎么委婉的让公公报销呢
公公本就没有义务给你报销
你可以直接去找公司的财务，你可以这样问他，某某经理，您好，我去年和今年的报销单已经递上去很久了，是不是有什么问题，一直没有给我打过来？是否能帮我请示下老总？
如果没有问题的话，那么最好和财务确认具体的打款日期，到时间后再去提醒下财务。
如果是有问题的话，那么你让财务指出问题所在，然后修改重新报批，并告诉财务最近急需用钱，手头紧张，希望尽快给予答复。给予一定的压迫感。
如果公司是因为最近疫情阶段周转不开，那么你可以让财务分批给你安排，至少你先能拿到一部分先用着。不至于让自己过的紧巴巴的。
怎么在群里催财务报销
其实如果在群里面催财务报销的话，其实是不太恰当的。因为群消息是比较多的，就算你说了的话，财务如果看到了当做没看到的话，也是得不到效果的，而且群里的人肯定也会对你有一些说法。
如果真的必须得在群里面摧财务报销的话，只能是更加的醒目一些。就比如说想艾特他，等吸引他注意力，和他交谈的途中催。这样子的话，效果肯定会相对来说好一些。或者是说在一些领导正在看群消息的时候说吸引到领导的注意，以此来给财务施加压力，但是基本上这种情况比较少见吧
就是让大家年前将未报完的发票赶紧报销，这个通知怎么写呢
通知示例如下：
通知
各部门：
时近年末，根据税务及账务要求，本年度费用发票必须入账，逾期作废。因此，望各部门于XX月XX日前，将本年用于公务性支出的费用尽快办理报销事宜。
拓展资料：发票
发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。收据才是收付款凭证，发票只能证明业务发生了，不能证明款项是否收付。
发票是指经济活动中，由出售方向购买方签发的文本，内容包括向购买者提供产品或服务的名称、质量、协议价格。除了预付款以外，发票必须具备的要素是根据议定条件由购买方向出售方付款，必须包含日期和数量，是会计账务的重要凭证。中国会计制度规定有效的购买产品或服务的发票称为税务发票。政府部门收费、征款的凭证各个时期和不同收费征款项目称呼不一样，但多被统称为行政事业收费收款收据。为内部审计及核数，每一张发票都必须有独一无二的流水账号码，防止发票重复或跳号。
简单来说，发票就是发生的成本、费用或收入的原始凭证。对于公司来讲，发票主要是公司做账的依据，同时也是缴税的费用凭证;而对于员工来讲，发票主要是用来报销的。
现在，有权征收税费的机关有财政、国税、地税、海关及相关行业部门，财政及相关行业主管部门都用行政专用收款收据。国税、地税都归国家税务总局统一管理，海关由海关总署垂直管理。国、地税负责工商税收的征收，工商税收基本上包括了对从事工商业经营的企业和居民个人征收的各种税收，我国绝大部分税种都属于工商税收。海关负责关税征收，包括进出口关税和船舶关税。
发票的种类繁多，主要是按行业特点和纳税人的生产经营项目分类，每种发票都有特定的使用范围。
